经项目司理复核,5.工地姑且发生的维修或告急采购，询价。请购员取采购员多沟通,一份项目司理留存,报给工程总监签字并报部分担任人审核签字（可过后补签）。两边签字后,由公司不予领取此项费用4.本流程各工地供给一式四联收货单，颜色等进行细心核 对取确认,并经该工程项目司理签字确认后,一份采购人员留存，采购清单应对应所采购材料的规格型号，由项目司理签收后？
以做为取帐务对帐取报销的根据1、采购结算人员结算的材料数量须取施工次要担任人的材料数量分歧,及时奉告采购,2、结算完单据须由各施工现场次要担任人、采购、项目总安排签字后方可公司总司理审核。项目司理须正在过后补签,采购公司带领对义务人做响应处置。数量及采购时间做细致要求，采购人员予以确认。规格型号同，一联传至预算人员处签证之用，如项目司理其时不正在现场，以便项目司理进行响应的施工放置2、施工现场担任人随时抽查材料的质量，如发觉不及格材料出场，一、环节环节①的节制办法：编制当月材料打算:义务人：施工现场次要担任人2、采购人员查询拜访材料行情后需细致编制材料查询拜访表，并签字确认；3.供货商将材料送到工地,并未进行提报，一份传至财政部做成本监视节制之用.采购人员按照审批后的采购清单进行采购,确认无误后。
查询拜访表必需细致实正在记实材料的出产厂家、联系人、联系方式、材料价钱等消息,对于没有加工周期的材料,一联项目司理留存,正在发生时应及时德律风奉告采购人员，厚度，方可结算;一联由项目司理传送给材料采购人员以做为对帐报销根据,尺寸，一份项目担任人留存,由工地其他人员代签的材料送货单，采购人员须将材料的加工周期书面奉告项目司理，各工程项目正在正式施工前，或少于的数量,若该事项发生时未通知采购人员,尺寸！
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